2017年度东山县文化馆决算说明
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2017年度东山县文化馆决算说明

 

按照《福建省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》(东财【教】决[2018]3号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

东山县文化馆的主要职责是:

(一)组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。

(二)文艺宣传、文化活动组织。

(三)相关培训。

()业余文艺创作组织等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,文化馆包括0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 文化馆

财政核拨 

13

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,文化馆主要任务是:围绕中心任务,弘扬主题文化,繁荣人民群众社会文化生活。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)围绕中心工作,做好社会文化宣传。

(二)在主管部门领导下,做好群众文化工作的组织。

(三)指导辅导业余团体和单位部门的文化活动。

四、2017年决算收支总体情况

2017年文化馆年初结转和结余5.88万元,本年收入206.10万元,本年支出195.15万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余16.83万元。

(一)2017年收入206.10万元,比2016年决算数增加0.18万元,增长0.09具体情况如下:

1.财政拨款收入178.90万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入14.26万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入12.94万元。

(二)2017年支出195.15万元,比2016年决算数减少14.85万元,下降7.07具体情况如下:

1.基本支出174.17万元。其中,人员支出165.57万元,公用支出8.60万元。

2.项目支出20.98万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出174.17万元,比上年决算数减少11.72万元,下降6.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)群众文化(项级科目)121.11万元,较上年决算数增加23.24万元,增长23.75%。主要原因是群众文化活动场次增多。

(二)其他文化体育与传媒支出(项级科目)35.7万元,较上年决算数增加19.17万元,增长116%。主要原因是三节活动经费支出增多。

(三)其他行政事业单位离退休支出(项级科目)4.4万元,较上年决算减少56.3万元,下降93%。主要原因是退休人员工资到机关社保发放。

(四)事业单位医疗6.5万元,较2016年决算数增加1.39万元,增加27%,主要原因是人员增资。

(五)住房公积金6.46万元,较2016年决算数增加0.78万元,增加14%,主要原因是人员增资。

六、政府性基金支出决算情况

 本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出174.17万元,其中:

(一)人员经费165.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费8.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元,同比增长(下降)0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0.00个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0.00人次。与2016年相比因公出国(境)经费支出增长(下降)0%,主要是:零处国(境)    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0.00辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0.00辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长(下降)0%0%,主要是:没有公务车辆。 
  (三)公务接待费0.00万元。累计接待0.00批次、接待总人数0.00人次。与2016年相比公务接待费支出增长(下降)0%,主要是:零接待。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数下降21.58万元,100%,主要是:核算科目今年到群众文化科目核算。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆0.00辆,其中:部级领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆;单价50万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 东山县文化馆

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